业绩下滑!套现不止!股票大跌!雷布斯金山故事讲完了?

更新时间:2022-08-25 08:12:30作者:佚名

业绩下滑!套现不止!股票大跌!雷布斯金山故事讲完了?

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来源:财通社

作者:王鑫

WPS被曝监控用户文件事件一个月后,金山办公和金山软件双双披露上半年业绩,年内股价已跌约36%,雷布斯的“金山”还好吗?

金山办公净利下降5.3%

奇文N维套现15亿

作为国产办公软件龙头,金山办公主要从事 WPS Office 办公软件产品及服务的设计研发及销售推广,也是此前吓坏用户的主角。

财报显示,金山办公上半年营收17.92亿元,同比增长14.47%;实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿,同比减少5.3%。

上半年,金山办公国内个人办公服务订阅业务收入 9.4亿元,同比增长 40.54%;国内机构订阅及服务业务收入 2.98亿元,同比增长 51.08%;国内机构授权业务收入 4.2亿元,同比减少 10.96%;互联网广告及其他业务收入 1.34亿元,同比减少 41.15%。

金山办公称,报告期内,公司在产品层面不断优化功能和服务,提升用户使用体验,即使在 2022 年上半年全球PC及手机出货量明显疲软下滑的逆风形势下,月度活跃设备数量依旧保持增长。针对广告业务下滑,公司解释,“主动减少广告位数量及推送频次,注重提升点击质量,极力减少对用户的干扰,促使广告业务逐步平稳收缩。”

截至 2022 年 6 月,公司主要产品月活设备数超过 5.70 亿,其中 WPS Office PC 版月活 2.32 亿,领先其他国产办公软件;WPS Office 移动版月活 3.34 亿;公司其他产品月活接近 500 万。

根据艾瑞的数据统计,截至 2022 年 6 月,微软 Office 和 WPS Office 在国内市场 windows 平台的平均市场覆盖率分别为 81.5%和 68.7%。

财报一大亮点是,上半年,金山办公大幅增加了研发投入,同比增长46.66%至6.44亿元;研发投入占营收比例为35.92%,提升7.88 个百分点。金山办公研发投入全部计入研发费用,这在一定程度上压制了短期业绩的释放。

上半年,金山办公研发人员为2816人,比去年同期增加628人,研发人员数量占公司总人数的比例为66.71%;研发人员薪酬合计5.39亿元,对应平均薪酬19.15万元,相比去年同期涨薪2.03万元。

股东方面,截至2022年6月30日,金山软件持有金山办公52.71%股权,天津奇文五维持股5.96%,腾讯持股4.5%,为公司前三大股东。

今年以来,9家天津齐文系公司组成的员工持股平台(简称“奇文N维”)均进行了减持,截至7月10日,奇文N维累计减持公司股份6,645,655股,一共套现超过15亿元。此外,五源资本旗下私募基金MS TMT Holding II Limited、纪源资本旗下私募基金GGV也进行了减持。

金山软件罕见亏损

腾讯总裁刘炽平辞任非执行董事

2019年,金山软件分拆金山办公于科创板上市后,其原有业务可拆分为四大部分,金山办公、西山居游戏工作室、猎豹移动、金山云,目前其主营业务收入来自于金山办公与西山居并表,猎豹移动与金山云收入不进行母公司并表。

财报显示,2022年上半年,金山软件实现营收36.87亿元人民币,同比增长21%;实现归母净亏损0.4亿元,2021年同期为盈利1.65亿元。出现公司自2007年上市以来的16年中,仅有的第三次上半年亏损。

营收中,来自金山办公和网络游戏的收入分别为17.96亿元、18.92亿元,均同比保持了增长。网游部分2022年第二季度收入较上年同期增长31%,较上季度下降7%。同比增长主要由于去年四季度发行的《剑侠世界3》、《剑网1:归来》等手游带来的收益贡献。环比下降主要因为今年一季度手游收入基数高。

虽然金山软件没披露亏损主要原因,但利润表显示,联营合营公司这一栏带来的亏损为-6.95亿元,主要由于金山云及猎豹的亏损所致。

公司在机构业绩沟通会上也透露,金山云和猎豹两家联营公司未公布财务状况,所以不单独披露。总体来看,来自金山云和猎豹的亏损和一季度相比是有所增长的。

值得一提的是,金山云是国内头部云服务商,于2020年5月在美国纳斯达克上市。近日,金山云向香港联交所递交招股书,成为又一家“双重主要上市”的中概股。从招股书看,金山软件、小米集团以及雷军是其三大股东,分别持股37.4%、11.82%及11.82%。同时,金山软件和小米集团也是金山云的现有客户。今年一季度,金山云收入21.74亿元,净亏损5.55亿元。

值得注意的是,披露业绩同时,金山软件还发布变更非执行董事公告,董事会宣布,自2022年8月23日起,腾讯总裁刘炽平辞任该公司非执行董事及提名委员会成员,由姚磊文接任该公司非执行董事。资料显示,姚磊文为腾讯控股有限公司的投资部副总经理。

目前,腾讯控股有限公司旗下TCH Saffron Limited 持有金山软件7.79%股份,为第三大股东。因此,该公告也引发了部分投资者对腾讯是否将进行减持的担忧。

金山软件股价曾在2020年大涨,市值冲上千亿港元,但自2021年2开始进入持续调整期,今日公布业绩后又大跌9.75%,已从79.3港元跌至目前21.75港元。为了提振股价,今年上半年,金山软件累计回购了3,288,200股自有普通股,总成本约为7793万港元。

雷布斯“金山”差点塌方

众所周知,虽然金山不是雷军创立的,但是现在无论是金山办公还是金山软件,实际控制人都是雷军。

金山的发展也是十分曲折的。近日,雷军做“穿越人生低谷”的年度演讲,讲了金山曾经被微软压着打,搞得他心态爆炸,天天蹦迪差点转行开酒吧的故事。

对雷军而言,与微软的博弈既是生存战,也背负了民族通用软件崛起的重任。细算下来,金山已走过了三十多年的路。

如今,WPS可以说是越来越好用,连广告都少了很多,装机率也是节节走高,在国内市场逆势翻盘的迹象越来越明显。

对于WPS,雷军目前也是相当满意的。半年报中,雷军指出,金山办公继续贯彻实施「多屏、云、內容、AI和协作」的产品战略,进而取得了良好的经营成绩。

这背后可能除了公司的坚守和持续投入外,也受益于国内信创产业深化推进的历史契机。

但是上个月,WPS突然被曝“删除用户本地文件”、“侵犯用户隐私”等,还是吓坏了不少用户,引发一场舆论危机。

中国某知名编剧在朋友圈发文称:“请朋友们写文件的时候千万不要用WPS。其他领域不说,故事肯定被别人先看了。”

对此事件官方迅速做出回应,引起了不少网友讨论。

据官方说明,WPS此次事件并非网传的删除用户本地文件,而是用户分享的在线文档链接涉嫌违规,官方依法禁止了他人访问链接,被误传成了删除用户本地文件。


隔日,官方对此事件再次做出评论,声称WPS不会对用户的本地文件进行锁定、审核和删除等操作,将依法保护用户隐私。

尽管WPS通过回应表明了自己的态度,但仍让不少用户疑惑:WPS基于何种规则禁止了用户链接访问?

月活数已达5.7亿的WPS,是否该让自己变得更可靠呢?或许直面问题,才是对用户最大的坦诚,也是金山行稳致远的根基。

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